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7、當局性基金预算財務拨款收入付出决算表
8、當局性基金预算財務拨款根基付出决妞妞玩法,算表
9、財務拨款"三公"經费付出决算表
10、當局采購环境表
11、當局采辦辦事付出环境表
第二部門 2019年度部分决算阐明
第三部門 2019年度其他首要事項的环境阐明
第四部門 2019年度部分绩效评價环境
第一部門 2019年度部分决算報表
報表详見附件
第二部門 2019年度部分决算阐明
1、部分根基环境
(一)部分機构设置、职责
中共北京市委台灣事情辦公室(北京市人民當局台灣事件辦公室)重要职责：贯彻履行中心對台事情的目标政策，组織、引导、辦理、和谐全市的對台事情；查抄催促各部分、各单元落实中心對台事情的目标政策和履行市委、市當局有關事情摆设的环境；钻研對台事情中的政策问题，连系北京市對台事情現实，实時提出定見和建议；兼顾协和谐引导本市對台經济、文化、教诲、科技等各方面的交换与互助，和职员来往、投資等事情；归口辦理来京台胞的欢迎及涉台事件。
中共北京市委台灣事情辦公室為一级主管单元，设有5個下层单户，包含：市台辦本级、市台辦信息中間、台胞权柄保障辦事中間、對台交换辦事中間和市台辦收集中間。
(二)职员组成环境
本部分行政體例51人，实有人数48人；奇迹體例30人，实有人数26人。
2、收入付出决算整體环境阐明
2019年度收入共计5848.69万元，比上年削减634.86万元，削减9.79%。付出共计5647.98万元，比上年削减132.92万元，削减2.30%。
(一)收入决算阐明
2019年度今年收入合计5848.69万元，比上年削减634.86万元，降低9.79%，此中：財務拨款收入5828万元，占收入合计的99.65%；上级补贴收入0万元，占收入合计的0%；奇迹收入0万元，占收入合计的0%；谋划收入0万元，占收入合计的0%；从属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入20.69万元，占收入合计的0.35%。
(二)付出决算阐明
2019年度今年付出合计5647.98万元，比小琉球二天一夜套裝行程,上年削减132.92万元，降低2.30%，此中：根基付出2859.02万元，占付出合计的50.62%；項目付出2788.96万元，占付出合计的49.38%；上缴上级付出0万元，占付出合计的0%；谋划付出0万元，占付出合计的0%；對从属单元补贴付出0万元，占付出合计的0%。
3、財務拨款收入付出决算整體环境阐明
2019年度財務拨款收入共计5828万元，比上年削减649.96万元，低落10.03%。付出共计5647.59万元，比上年削减129.96万元，低落2.25%。收入和付出均比上年削减。重要缘由：安稳建立過“紧日子”思惟，压减一般性付出。
4、一般大众预算財務拨款付出决算环境阐明
(一)一般大众预算財務拨款付出决算整體环境
2019年度一般大众预算財務拨款付出5647.59万元，重要用于如下方面(按大类)：一般大众辦事付出4855.31万元，占今年財務拨款付出85.97%；教诲付出0.69万元，占今年財務拨款付出0.01%；科學技能付出116.50万元，占今年財務拨款付出2.06%；文化體育与傳媒付出186.51万元，占今年財務拨款付出3.30%；社會保障和就業付出266.85万元，占今年財務拨款付出4.73%；醫疗卫生与规划生養付出154.42万元，占今年財務拨款付出2.73%；其他付出67.31万元，占今年財務拨款付出的1.20%。
(二)一般大众预算財務拨款付出决算详细环境
1.“一般大众辦事付出”(类)2019年度决算4855.31万元，比2019年年头预算增长688.93万元，增加16.54%。
此中：“港澳台侨事件”2019年度决算4855.31万元，比2019年年头预算增长688.93万元，增加16.54%。重要缘由：一是增人增資身分增长根基經费，二是因事情必要追加項目經费。
2.“教诲付出”2019年度决算0.69万元，比2019年年头预算削减9.76万元，降低93.40%。
此中：“深造及培训”2019年度决算0.69万元，比2019年年头预算削减9.76万元，降低93.40%。重要缘由：一是落实压减一般性付出压减培训费，二是集會、培训放置在单元内部。
3.“科學技能付出”2019年度决算116.50万元，比2019年年头预算削减3.50万元，降低2.92%。
此中：“其他科技交换与互助付出”2019年度决算116.50万，比2019年年头预算削减3.50万元，降低2.92%。重要缘由落实压减一般性付出压减項目經费。
4.“文化教诲与傳媒付出”2019年度决算186.51万元，比2019年年头预算削减8.49万元，降低4.35%。
此中：“文化交换与互助”2019年度决算186.51万元，比2019年年头预算削减8.49万元，降低4.35%。重要缘由：一是落实压减一般性付出，压减了項目經费6.64万元；二是构成节余經费1.85万元。
5.“社會保障和就業付出”2019年度决算266.85万元，比2019年年头预算削减21.73万元，降低7.53%。
此中：“行政奇迹单元离退休”款及科面前目今的构造奇迹单元根基養老保险缴费等2019年度决算266.85万元，比2019年年头预算削减21.73万元，降低7.53%。重要缘由：昔時构造奇迹单元根基養老保险单元缴纳比例由20%的降至16%，压减根基養老保险經费。
6.“醫疗卫生与规划生養付出”2019年度决算154.42万元，比2019年年头预算削减11.08万元，降低6.69%。
此中：“行政奇迹单元醫疗”2019年度决算154.42万元，比2019年年头预算削减11.08万元，降低6.69%。重要缘由：构成行政奇迹单元醫疗节余經费。
7.“其他付出”2019年度决算67.31万元，比2019年年头预算削减10.69万元，降低13.71%。
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此中：“其他付出”2019年度决算67.31万元，比2019年年头预算削减10.69万元，降低13.71%。重要缘由：一是落实压减一般性付出，压减了項目經费7.4万；二是构成节余經费3.29万元。
5、當局性基金预算財務拨款付出决算环境阐明
今年無此类付出。
6、財務拨款根基付出决算环境阐明
2019年本部分利用一般大众预算財務拨款放置根基付出2858.63万元，利用當局性基金財務拨款放置根基付出0万元，此中：(1)工資福利付出包含根基工資、补助补助、奖金、炊事补贴费、绩效工資、其他社會保障缴费、其他工資福利等付出；(2)商品和辦事付出包含辦公费、印刷费、咨询费、手续费、船脚、電费、邮電费、取暖和费、物業辦理费、差盘缠、因公出國(境)费、维修(护)费、租赁费、集會费、培训费、公事欢迎费、專用质料费、劳務费、拜托营業费、工會經费、福利费、公事用車运行保护费、其他交通费、其他商品和辦事等付出；(3)對小我和家庭补贴付出包含离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、接济费、醫疗费补贴、助學金、嘉奖金、其他對小我和家庭的补贴等付出。(4)其他資赋性付出包含辦公装备購買、專用装备購買等。
第三部門 2019年度其他首要事項的环境阐明
1、“三公”經费財務拨款决算环境
“三公”經费包含本部分所属1個行政单元、4個奇迹单元。2019年“三公”經费財務拨款决算数302.49万元，比2019年“三公”經费財務拨款年头预算348.82万元削减46.33万元。此中：
1.因公出國(境)用度。2019年决算数7.53万元，比2019年年头预算数25万元削减17.47万元。重要缘由：因事情必要，今年出國團组申報核准1人出邦交流；2019年因公出國(境)用度重要用于赴丹麦、瑞典展開海外對台交换事情，2019年组織因公出國(境)團组1個、1人次，人均因公出國(境)用度7.53万元。
2.公事欢迎费。2019年决算数283.2万元，比2019年年头预算数300.07万元削减16.87万元。重要缘由：落实压减一般性付出，压减公事欢迎费。2019年公事欢迎费重要用于欢迎涉台交换来往中欢迎台胞、台商、台生等。
3.公事用車購買及运行保护费。2019年决算数11.76万元，比2019年年头预算数23.75万元削减11.99万元。此中，公事用車購買费2019年决算数0万元，2019年年头预算数0万元。2019年購買(更新)0辆，車均購買费0万元。公事用車运行保护费2019年决算数11.76万元，比2019年年头预算数23.75万元削减11.99万元，重要缘由：落实“八項”划定请求，本着厉行节省的原则，紧缩了車辆运行保护费付出。2019年公事用車运行保护费中，公事用車加油2万元，公事用車维修2万元，公事用車保险2.91万元，公事用車其他付出4.85万元。2019年公事用車保有量9辆，車均运行保护费1.31万元。
2、构造运行經费付出环境
2019年本部分行政单元(含2個参照公事员辦理规范奇迹单元)利用一般大众预算財務拨款放置的根基付出中的平常公用經费付出，合计184.02万元，比上年付出271.28万元，削减87.26万元，削减缘由：搬家至副中間后，電费、物業辦理费由构造事件辦理局同一付出，旧址的物業辦理费由灵活經费付出，未在平常公用經费中列支。
3、當局采購付出环境
2019年本部分當局采購付出总额98.87万元，此中：當局采購货品付出58.45万元，當局采購工程付出0万元，當局采購辦事付出40.42万元。授与中小企業合同金额0万元，占當局采購付出总额的0%，此中：授与小微企業合同金额0万元，占當局采購付出总额的0%。
4、國有資產占用环境
2019年本部分車辆9台，195.04万元；单元價值50万元以上的通用装备1台(套)，单元價值100万元以上的專用装备0台(套)。
5、國有本錢谋划预算財務拨款出入环境
今年度無此項付出。
6、當局采辦辦事付出阐明
2019年本部分當局采辦辦事决算202.80万元。
7、專業名词诠释
1.“三公”經费：是指单元經由過程財務拨款資金放置的因公出國(境)费、公事用車購買及运行费和公事欢迎费。此中，因公出國(境)费指单元公事出國(境)的國际盘缠、外洋都會間交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出；公事用車購買及运行费指单元公事用車購買付出(含車辆購買税、派司费)及单元按划定保存的公事用車燃料费、维修费、過途經桥费、保险费、平安嘉奖费等付出；公事欢迎费指单元按划定開支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)付出。
2.构造运行經费：是指行政单元(含参照公事员法辦理奇迹单元)利用一般大众预算財務拨款放置的根基付出中的平常公用經费付出，包含辦公及印刷费、邮電费、差盘缠、集會费、福利费、平常维修费、專用质料及一般装备購買费、辦公用房水電费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用車运行保护费和其他用度。
3.當局采購：指各级國度构造、奇迹单元和集團组織，利用財務性資金采購依法制订的集中目次之内的或采購限额尺度以上的货品、工程和辦事的举動。
4.當局采辦辦事：是指各级國度构造将属于本身职责范畴且合适市場化方法供给的辦事事項，依照當局采購方法和步伐，交由合适前提的辦事供给商承當，并按照辦事数目和质量等身分向其付出用度的举動。
5.專項資金：是國度或有關部分或上级部分下拨行政奇迹单元具备專門指定@用%69g2h%处或特%413m4%别@用处的資金。
第四部門 2019年度部分绩效评價环境
1、绩效评價事情展開环境
市台辦對2019年度部分項目付出施行绩效自评價，评價項目8個，占部分項目总数的32%，触及金额1064.72万元。
2、項目绩效评價陈述
略
3、項目付出绩效自评表 |
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發表於 2021-7-6 18:37:48
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